中共佳县县委办公室2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：徐曙光

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）围绕县委的总体工作部署，开展调查研究、收集报送信息，为县委科学决策提供优质高效服务。

（二）负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

（三）负责县委召开会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

（四）围绕县委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要指示的督办落实工作。

（五）负责县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作；负责县党委系统信息化规划、建设和管理工作。

（六）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查，依法履行保密行政管理职能；负责秘密载体出境批准，涉密信息系统投入使用和对外经济合作提供国家秘密资料审批，制作、复印国家秘密载体定点单位认定。

（七）负责县委有关后勤事务服务管理工作；负责县委有关经费的预算管理、资产维护。

（八）指导全县党委办公室系统的工作。

（九）完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制32人、事业编制8人；实有人员43人，其中行政29人、事业14人。本单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 记得填制表头                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：                                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年收入、支出总计 1329.07万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加667.56 万元，增加101%，主要是项目维修较多。

二、收入决算情况说明

（文字说明，并列图表）

2019年收入合计1329.07万元，其中：财政拨款收入1329.07万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年支出合计1329.07万元，其中：基本支出854.1万元，占支出64.3%；项目支出474.97万元，占35.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

（文字说明，并列图表）

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因是……。

2019 年财政拨款收入、支出总计1329.07万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加667.56 万元，增加101%，主要是项目维修较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（文字说明，并列图表）

2019 年财政拨款支出1329.07万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加667.56万元，增长101%，主要原因是项目维修较多。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为1329.07万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为1323.07万元，公共安全支出（类） 0万元；教育支出（类）0万元；农林水支出（类）为6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出854.1万元，包括：人员经费支出453.33万元和公用经费支出400.76万元。

人员经费453.33万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资228.31万元，津贴补贴208.22万元，其他工资福利支出10.8万元，对个人和家庭补助6万元。

公用经费400.76万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费54.12万元，印刷费1.1万元，水费5.54万元，电费17.62万元，邮电费39.03万元，取暖费28.47万元，物业管理费88.79万元，差旅费22.58万元，维修费82.96万元，劳务费8.49万元，工会经费0.9万元，公务用车运行维护费28.06万元，其他交通费用17.78万元，其他商品和服务支出5.35万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为28.06万元，支出决算为28.06万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预决平衡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算28.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无购车费用。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为28.06万元，支出决算为28.06万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预支平衡。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无接待费用。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是……。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目**个，涉及财政资金474.97万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目**个，占全部项目的**%；良好的项目**个，占全部项目的**%；一般的项目**个，占全部项目的**%。通过项目实施……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为400.76（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为400.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是预支平衡。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共24.42万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出24.42万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出。”）

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。