佳县住房和城乡建设局

2019年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：张候平

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；研究制定全县城乡建设、工程建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业、建筑节能减排的规章政策以及相关的发展战略、中长期规划和年度计划、改革方案,并指导、组织实施行业管理和行业监察。

　　2、负责全县城乡规划、市政公用设施的编制和建设，负责县（乡）总体规划及重大基础设施建设项目规划，组织编制中心城区城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划。负责规划区内建设项目的选址、项目审批，发放城市规划“两书三证”并监督实施。

　　3、负责监督管理全县建筑工程招投标、质量及建筑安全。

　　4、负责全县城乡建设工作。综合管理城市道路、广场、桥梁、供水排水、污水处理、地下管网、燃气等市政基础设施建设和维护工作。负责城市路灯设施新建项目的规划和建设。会同文物部门负责历史文化名镇（村）的申报和监督管理工作。承担编制中心城区市政公用设施项目建设规划和年度计划，组织检查项目计划任务执行情况，负责城市建设档案工作。

　　5、负责制定和实施全县房地产业发展规划及住房制度改革的各项业务工作；负责组织实施城区经济适用房和廉租住房的建设、分配和管理；负责农村危房及城市棚户区改造等工作。

　　6、指导全县村镇规划建设工作。负责核发乡（镇）村建设规划许可证。指导村镇规划编制、村镇市政公用设施建设、住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境改善工作，指导全县示范镇、重点镇建设。

　　7、负责建筑节能、新型墙体节能革新等工作；监督管理工业与民用建筑的抗震设计规划实施、抗震设计和施工。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制129人，其中行政编制10人、事业编制119人；实有人员145人，其中行政11人、事业134人。本单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                   公开01表

编制部门： 佳县住房和城乡建设局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 佳县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：佳县住房和城乡建设局                                      金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入5188.60万元，决算支出4962.73万元，决算收入较上年减少50.87%，主要减少的原因是以前年度的工程项目完工结算，新的工程项目资金落实不到位未启动。决算支出较上年减少48.65%，主要原因同上。

二、收入决算情况说明

2019年收入决算合计5188.60万元，其中：财政拨款收入5188.60万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出决算合计4962.73万元，其中：基本支出1825.33万元，占支出36.78%；项目支出3137.40万元，占支出63.22%；经营支出0万元，占支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入决算5188.60万元，财政拨款支出决算4962.73万元，财政拨款收入决算较上年减少50.87%，主要减少的原因是以前年度的工程项目完工结算，新的工程项目资金落实不到位未启动。财政拨款支出决算较上年减少48.65%，主要原因同上。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出 4962.73万元。其中：基本支出1825.33万元(人员经费 1176.94万元；公用经费648.39万元。)占支出36.78%；项目支出3137.40万元，占支出63.22%。支出较上年减少48.65%，主要减少的原因是以前年度的工程项目完工结算，新的工程项目资金落实不到位未启动。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出决算为4962.73万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出（类）为172.81万元，节能环保支出（类） 152.50万元；城乡社区支出（类） 3936.13 万元；住房保障支出（类）为701.29万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1825.33万元，包括：人员经费支出1176.94万元和公用经费支出648.39万元。 

人员经费支出1176.94万元，主要包括基本工资419.55万元、奖金8.7万元、绩效工资45.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.20万元、其他社会保障缴费172.80万元、住房公积金25.36万元、其他工资福利支出7.10万元、生活补助7.80万元、医疗费补助10万元。

公用经费支出648.39万元，主要包括办公费28.02万元、印刷费4.53万元、咨询费5.80万元、水费16.22万元、电费25.64万元、邮电费4.61万元、取暖费2.10万元、差旅费16.39万元、维修费3.54万元、租赁费38.45万元、劳务费303.45万元、委托业务费55.20万元、福利费15万元、公务车运行维护费61.50万元、其他交通费用31.52万元、其他商品和服务支出35.96万元，办公设备改购置0.46万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元，支出决算为61.50万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加55.20万元，主要原因是二级预算单位环卫所在决算编制中将垃圾清运车及特种车辆中的油料费及维修费纳入公务车运行维护费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算61.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为61.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加55.20万元，主要原因是二级预算单位环卫所在决算编制中将垃圾清运车及特种车辆中的油料费及维修费纳入公务车运行维护费中。

4、公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目7个，涉及财政资金3137.40万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目3个，占全部项目的42.86%；良好的项目4个，占全部项目的57.14%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过项目实施，发现工程建设要严格执行合同付款并预留质保金。下一步改进措施：进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。各类资金按照标准和使用用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为19.26万元，支出决算为133.44万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加114.18万元，主要原因是局机关编制县城规划纳入决算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共20万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出20万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。