佳县交通运输局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输的法律法规和方针政策，研究拟定本县交通运输工作的具体规定和实施意见，并监督执行。

（二）负责涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划。指导管理全县交通运输枢纽规划。

（三）组织拟订并监督实施全县公路行业规划。参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导全县公路行业有关体制改革工作。

（四）承担全县道路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输有关政策、制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理。指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责全县水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理。指导县乡水上安全监管工作。

（六）负责提出全县公路固定资产投资规模和方向省、市及县级财政性资金安排意见，按省、市、县人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导和组织全县交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责道路交通运输基础设施建设、维护、运营、路政、监控、收费、治超等管理工作。

（八）指导全县地方公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

（九）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。负责交通运输行业涉外工作和引进外资工作，开展国际、省际、市际、县际合作与交流。

（十）主管全县交通系统职工教育、培训工作；指导交通运输行业职工队伍建设。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

  佳县交通运输局内设，佳县公路工程管理站、佳县农村公路管理站、佳县道路运输管理所、佳县航运站，四个下属单位。

（二）内设机构

    交通运输局内设公路工程管理站

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位4共个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制141人，其中行政编制10人、事业编制131人；实有人员141人，其中行政10人、事业131人。本单位管理的离退休人员22人

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县交通运输局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：佳县交通运输局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 佳县交通运输                                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县交通运输局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 佳县交通运输局                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 佳县交通运输                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门：  交通运输局                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门： 佳县交通运输局                                          金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

2019 年收入、支出总计 6818.19万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少4060.66 万元，减少37.32%，主要是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计6818.19万元，其中：财政拨款收入6818.19万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计6818.19万元，其中：基本支出1435.17万元，占支出21.05%；项目支出5383.02万元，占78.95%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少情况，分析增减变化的主要原因是项目减少。

2019 年财政拨款收入、支出总计 6818.19万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各减少4060.66万元，减少37.32%，主要是2019年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出6818.19万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4060.66万元，增长（减少）37.32%，主要原因是2019年项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到类，文字说明与05表一致）

2019 年财政拨款支出决算为6818.19万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为6818.19万元，公城乡社区支出（类） 3078.06万元；交通运输支出（类）3740.13万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明与06表一致）

2019年一般公共预算财政拨款基本支出6818.19万元，包括：人员经费支出1281.54万元和公用经费支出5536.65万元。

人员经费1281.54万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1259.29万元，对人个人和家庭的补助22.25万元。

公用经费5536.65万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费156.41万元，基本建设2594.6万元，资本性支出2679.29万元，对企业补贴106.36万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.21万元，完成预算的5.25%。决算数较预算数减少3.79万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无出国人数。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是单位取消公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为3，支出决算为0.21万元（如没有支出填0），完成预算的7%，决算数较预算数减少2.79万元，主要原因是取消公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数1万元，主要原因是节约开支无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是为节约开支无培训费。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是为节约开支无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年为政府性基金预算0万元，支出决算为5万元（如没有支出填0）决算数较预算数增加5万元，主要原因是用于航道建设和维护.

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目9个，涉及财政资金5383.02万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目6个，占全部项目的66.66%；良好的项目3个，占全部项目的33.33%；一般的项目0个，占全部项目的0%。通过实施通村通组公路工程项目，对农村脱贫致富、经济发展、乡村振兴提供有力的交通保障。发现的问题及原因：农村公路日常养护经费不足，配套设施还不完善。下一步改进措施：积极争取资金，落实养护责任，加强日常养护维修，逐步完善配套设施。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为51（决算报表F03 机构运行信息表 第四项 机关运行经费）万元，支出决算为156.41万元，完成预算的274.73%。决算数较预算数增加105.41万元，主要原因是个人家庭补助、办公费增加 。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。