佳县林业局2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2019年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算总表     

三、支出决算总表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   （三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明  

    （二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县林业局贯彻落实中、省和县委、县政府关于林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行中省和县委、县政府关于林业及其生态建设的方针、政策，拟订林业地方性法规规章草案，制订林业发展规划并组织实施。负责全县林业行政执法工作，开展普法宣传教育。组织开展全县森林、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的动态监测、评估和管理。指导全县林业生态文明建设的相关工作。

2.组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施全县林业生态修复工程，指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等生物措施防治水土流失工作。组织指导全民义务植树、造林绿化等工作。承担古树名木保护，林业应对气候变化相关工作。负责林木种子的管理，指导全县林木种苗基地建设。指导林业有害生物的防治、检疫工作。负责县绿化委员会的日常工作。

3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输。负资林地管理，制订林地保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。依法承担应由国务院、县政府批准的林地征用、占用的初审工作。管理县属国有林区的国有森林资源，负责禁牧、草畜平衡生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护工作，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。

4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，制订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。　　　

5.负责全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出县境。负责濒危物种进出县境和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出县境的审批工作。

6.负责监督管理自然保护区、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。依法指导各类自然保护地的建设和管理。组织做好世界遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

7.负责推进全县林业改革。制订全县集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大改革意见并监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。开展退耕还林(草），负责天然林保护工作。

8.制订全县林业资源优化配置及木材利用政策，制订全县林业产业发展规划并组织实施。组织指导林产品质量监督。指导赴境外森林资源开发有关工作。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。

9.指导国有林场基本建设和发展。指导森林公园建设与发展，会同有关部门做好全县森林旅游管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林火灾防治规划和防护标准，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。必要时，可以提请应急管理部门部署相关防治工作。

12.监督管理全县林业国有资产和建设资金。参与制订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业生态效益补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出中央、县级财政林业专项转移支付资金的预算建议。提出全县林业固定资产投资规模、方向及中央、县级财政性资金安排意见。对全县林业重点工程资金进行稽查监督管理。负责林业建设项目的组织、申报、审核及监督管理，编制全县林业年度生产计划和固定资产投资建议计划。

13.负责全县林业科技、教育和外事工作。指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14.对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

15. 职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体制。　　　　

16.完成县委、县政府交办的其他任务。　

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共11个，包括本级及所属10个二级预算单位：

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

截止2019年底，本部门人员编制230人，其中行政编制21人、事业编制209人；实有人员212人，其中行政21人、事业191人。本单位管理的离退休人员87人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

编制部门： 佳县林业局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门： 佳县林业局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

                                                                       公开03表

编制部门： 佳县林业局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                        公开04表

编制部门：佳县林业局                                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                          公开05表

编制部门： 佳县林业局                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                        公开06表

编制部门： 佳县林业局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                        公开07表

编制部门： 佳县林业局                                           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开08表

编制部门：                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入、支出总计 4967.32万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加905.66 万元，增加18%，主要是个人工资及福利待遇。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计4967.32万元，其中：财政拨款收入4967.32万元，占收入100%；事业收入0万元，占收入0%；经营收入0万元，占收入0%；其他收入0万元，占收入0%。

三、支出决算情况说明  

2019年支出合计4967.32万元，其中：基本支出2001.58万元，占支出58%；项目支出2965.74万元，占42%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长情况，分析增减变化的主要原因是个人工资及福利待遇。

2019 年财政拨款收入、支出总计 4967.32万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加905.66 万元，增加18%，主要是个人工资及福利待遇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出4967.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加905.66万元，增长18%，主要是个人工资及福利待遇。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为4967.32万元，按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出12.05万元，节能环保支出476.17万元；农林水支出4479.1万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4967.32万元，包括：人员经费支出1987.62万元和公用经费支出136.55万元。

人员经费1987.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资1325.08万元，津贴662.54万元。

公用经费136.55万元，主要包括办公费136.55万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.48万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格执行三公经费规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：维护费主要原因用于下乡验收工作。

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为8万元，支出决算为7.48万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是严格执行三公经费规定。

4.公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成预算的30%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是严格执行培训经费规定。。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目28个，涉及财政资金2843.15万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目0个，占全部项目的0%；良好的项目0个，占全部项目的0%；一般的项目28个，占全部项目的100%。项目进展良好。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

2019年机关运行经费预算为136.55万元，支出决算为136.55万元，完成预算的100%。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额共231.8万元，其中政府采购货物类支出231.8万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。