当前位置
白云山管委会2018年预算
来源:原创 作者:曹玉刚 点击数:13565 发表时间:2018-03-09     字号: A|A+  

2018年度部门预算情况的报告

 

   一、 部门基本情况

(一)部门职责

1、负责景区旅游资源开发总体规划的编制和实施。

2、受委托管理或指导景区内的开发建设,并按照景区规划对景区内新建、扩建和改建的旅游项目进行初审。

3、负责景区内单位、旅游景点和社会组织的协调管理,维护经营者的合法权益,为各单位、各旅游景点提供优质服务。

4、开展招商引资,促进景区内服务业配套发展。

5、按照旅游开发总体规划,开发旅游资源,推动旅游经济发展;研究领域开发等方面的政策,挖掘景区内文化元素内涵,宣传和弘扬宗教旅游文化。

6、协调管理景区内的环境保护、宗教事务、文物保护和土地利用工作。推动区域经济和谐发展。

7、 承办县委、政府交办的其他工作任务。

(二)2018年主要工作任务

1、启动白云山国家5A级旅游景区创建前期准备工作,全面加强白云山景区建设。

2、对旅游区宾馆、饭店、游乐设施进行全面升级改造,完成白云山智慧景区建设项目。

3、滨河公园廊亭步道、水土保持综合治理项目建成投运。

4、启动白云山庙宇除险加固、游客服务中心项目。

5、推进白云山道教养生园建设项目。

6、县委、县政府分配的各项工作任务。

(三)部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日,本部门共保有车辆 0 辆。单价20万以上的设备 0 台(套)。其他 0 。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

二、部门预算单位构成。

佳县白云山风景名胜区管理委员会为财政全额拨款事业单位,下设事业单位0个.

三、2018年收入支出预算增减变化情况说明

(一)2018年部门预算收支说明

2018年,佳县白云山风景名胜区管理委员会收入预算为660.45万元,较上年减少51%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是相对上年度压缩日常公务支出,减少项目投资。2018年, 佳县白云山风景名胜区管理委员会支出预算为660.45万元,包括:基本支出660.45万元(其中:人员经费支出614.45万元,公用经费支出45万元),占支出总额 100%;项目支出0万元,占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

(二)财政拨款收支情况

2018年,佳县白云山风景名胜区管理委员会财政拨款收入预算为660.45万元,较上年减少34%,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是相对上年度压缩日常公务支出,减少项目投资。2018年, 佳县白云山风景名胜区管理委员会财政拨款支出预算为660.45万元,包括:基本支出660.45万元(其中:人员经费支出614.45万元,公用经费支出45万元),占支出总额 100%;项目支出0万元,占支出总额0%。全部为一般公共预算拨款支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共预算拨款支出660.45万元。其中工资福利支出615.45万元,商品和服务支出45万元,对个人和家庭的补助 0万元,资本性支出0万元。与上年相比,减少337.45万元,减少率为51 %。减少的主要原因是相对上年度压缩日常公务支出,减少项目投资.

四、机关运行经费安排情况说明

2018年佳县白云山管委会安排事业运行经费支出45万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。包括事业单位1个。2018年事业运行经费支出比2017年同口径减少34%,减少的主要原因是相对上年度压缩日常公务支出。

五、2018年“三公”经费预算增减变化情况及原因

2018 年度“三公”经费支出预算为1.8万元,较上年下降10%。原因要严格执行公务接待标准,尽可能进行压减。其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置支出预算为0 万元(公务用车购置0 台)、运行费支出预算为0万元(保有量0台);公务接待费支出预算为1.8万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款660.45万元。

七、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,仅已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

九、政府采购安排情况说明

2018年不预算安排政府采购

十、专业性较强的名词解释

三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:白云山管委会.xls